国家机关事业单位域名注册网_天水市机构编制网—中共天水市委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开说明

根据预算法、地方预决算公开操作规程、中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开的实施方案和天水市委、市政府有关规定，现将天水市委组织编制委员会办公室2021年度部门预算公开情况公开如下：

一、部门职责

中共天水市组织编制委员会办公室是市委主管全市行政体制改革、机构改革和机构编制管理的职能机构，是市委在县级的工作机构，由市委组织部管理。中共天水市组织编制委员会办公室是市委组织编制委员会的办事机构，负责市委组织编制委员会的日常工作。其主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责制定市委组织编制委员会、市委组织部的工作规则和规范性文件；指导、协调全市各级行政体制改革和机构改革工作；拟订市级机构改革规划，审查各县区机构改革方案。

（二）负责统一管理全市各级党政机关、人大、政协机关、民主党派和人民团体的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职务数；协调市级各部门和县区政府之间的权责划分。

（三）负责审议、批准市属各部门职能设置、组织机构和人员编制；审查、调整各县区组织机构和人员总数；负责审议市政府派出机构的组织机构设置；负责省委组织部下达的各类专门编制的配置与管理。

（四）负责拟定全市事业单位管理体制和组织机构改革方案；审查、调整市委、市政府直属事业单位组织机构、人员编制；批准市、县级副县级以下事业单位组织机构、人员编制和领导职务调整方案；指导、协调市、县事业单位管理体制和组织管理改革。

（五）负责机构编制政策法规的解释、审查、编纂工作；承担和参与有关行政复议工作；负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理方面的理论研究。

（六）监督检查全市各级机关事业单位贯彻落实“三定”规定、机构改革和机构编制政策法规的情况；负责全市机构编制法制建设，建立机构编制部门与相关部门之间的协调制约机制；负责机构编制违纪违规行为的防范和查处工作；负责全市机构编制考核奖励工作。

（七）负责贯彻落实事业单位登记注册和社会信用代码管理的政策、方针和法律法规；负责市属机关、群众团体和事业单位的登记注册管理和年度报告公开工作；负责市属机关、群众团体的统一社会信用代码赋能工作；指导、协调、检查县级事业单位登记注册管理和统一社会信用代码赋能工作，开展事业单位法人治理结构、信用等级评估等工作。

（八）负责全市机构编制实名管理工作；负责全市机构编制信息的公示、统计工作；负责全市机构编制干部的教育培训工作；指导县、区机构编制部门自身建设工作。

（九）负责组织实施全市机构编制目标管理责任制考核和机构编制责任审计。

（十）承办市委、市政府、市委组织部、省委组织部交办的其他事项。

二、组织结构

中共天水市委组织编制委员会办公室是县级党委机关和一级预算单位，由本级人员组成。

市政府设有综合科、法制科、机关科、业务科、县区科、改革科、监察科；市事业单位登记管理局，为正科级行政机构。市事业单位登记管理局又称市党政群团社会信用代码管理局，为正科级架构；市机构编制电子政务中心，为正科级全额拨款事业单位。

三、部门预算收支总体情况

1. 年收入

2021年，天水市委组织编制委员会办公室预算收入405.46万元，比2020年的374.75万元增加30.71万元，增长8.19%。其中：一般公共预算拨款405.46万元，比2020年的374.75万元增加30.71万元。增加原因：一是编制2021年预算时，实际编制人数比上年增加6人，人事费用、公用费用增加；二是因正常调薪，养老保险缴费基数提高，人事费用增加。

2. 年度支出

2021年，中共天水市委组织编制委员会办公室支出预算405.46万元，比2020年预算增加30.71万元，增长8.19%。

1. 基本开支

2021年天水市委组织编制委员会办公室基本支出374.06万元，其中人员费用315.40万元，公用费用58.66万元，比2020年基本支出预算343.41万元增加30.65万元，增长8.93%。增加的主要原因是2021年预算编制时，实际在编人员较上年增加6人，人员费用、公用费用增加。

2.项目支出

（1）项目支出增减变动情况

2021年项目支出31.4万元，较2020年项目支出31.34万元增加0.6万元，增幅0.19%，增加的主要原因是项目内容未作调整，但在编制项目预算时，将项目绩效体系金额四舍五入为整数，增加0.600元。

（2）项目分类定级（涉密项目不予公开）

2021年项目支出31.4万元，其中：全市机关事业单位中文域名续费1.34万元；电子编制证书年度维护费5万元；机构编制工作经费25万元。

3.政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出323.07万元。

2、社会保障及就业支出39.35万元。

3、卫生医疗支出18.29万元。

4、住房保障支出：24.74万元

4.非税收入

中共天水市委组织编制委员会办公室2021年无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年，中共天水市委组织编制委员会办公室没有政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般支出和三公经费财政拨款情况

1.三项公共费用

2021年三项公用经费预算为3万元，与2020年3万元相同。其中：

1.因公出国差旅费0万元，较2019年的0万元相比无增无减。

2.公务接待费3万元，与2019年的3万元相比不增不减。

3、公务车辆购置及运行维护费用0万元，较2019年0万元无增加亦无减少。

（二）培训费用

培训费2.01万元，较2020年预算17.5万元增加0.26万元，增幅14.86%。主要原因是：编制2021年预算时，实际人数较上年多。

（三）会议费用

会议费用支出10000元，与2020年预算10000元相比不增不减。

（四）办公运营费用

机构营运费用54.79万元，较2020年预算52.14万元增加2.65万元，增幅5.08%，主要原因是：编制2021年预算时，实际员工人数较上年增加。

五、其他重要事项

1.政府采购

中共天水市委组织编制办公室2021年度政府采购总预算9.09万元，其中：政府采购服务预算4.72万元（主要为会议服务、印刷出版服务）；政府采购货物预算4.37万元。

2.国有资产占用情况

截至2020年12月31日，天水市委组织编制委员会办公室固定资产原值76.41万元，累计折旧45.35万元，固定资产净值31.06万元。其中：通用设备139件，原值60.9万元，累计折旧42.08万元，净值18.82万元；家具、用具、固定装置及动植物167件，原值15.51万元，累计折旧3.27万元，净值12.24万元。无单价20万元以上的通用设备，无房屋、车辆、土地、专用设备等固定资产。

2020年计划购置固定资产4.37万元，主要包括：办公家具2.64万元、通用设备1.26万元、专用设备4700万元。

3、部门绩效评估进展

1. 部门总体绩效目标

2021年，中共天水市委组织编制委员会办公室预算落实了以专项业务资金为主的三个项目的绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款31.4万元，占预算项目总支出的100%。其中：市级机关事业单位中文域名续费1.4万元；电子编制证书年维护费5万元；机构编制工作经费25万元。总体绩效目标：为加强和规范市级机关事业单位网络名称管理，推动全市“政务”“公益”域名顺利注册管理，进一步提高机构编制实名数据质量，提升机构编制管理水平，保障天水市机构登记管理正常，推动机构编制各项工作迈上新台阶。

2. 项目绩效目标

（一）市直机关事业单位中文域名续费

项目分类：专项业务费用项目

项目总投资：1.34万元

项目概况：根据《甘肃省机关事业单位中文域名注册管理实施方案》（甘技编办发[2011]68号）规定的收费标准，我市2020年市属机关事业单位中文域名续费费用为13400元。

项目实施方案：按照中组部要求，一次性缴纳中组部域名费用。

项目总体目标：加强和规范全市机关事业单位网络名称管理，推动全市“政务”“公益”域名顺利注册和管理。

年度绩效目标：一是确保2020年市级机关事业单位中文域名续费工作完成，各类机关事业单位域名能够正常运行；二是成为履行社会管理职能、提供公共服务的重要标识。

（2）电子备案证明年度维护费

项目分类：专项业务费用项目

项目总投资：5万元

项目概况：根据《关于全省推进电子组织管理证工作的通知》（赣机编办发[2017]78号）要求，各市州电子组织管理证建设由各市州组织办按照分级负责原则组织实施，电子组织管理证所需费用及维护费用由各级承担。天水市组织机构电子组织管理证系统已建设完成，技术服务期为三年，市委组织办按合同要求需支付每年5万元的技术服务费。

项目实施方案：合同签订后，市委组织部每年12月1日前向技术方一次性支付5万元人民币。

项目总体目标：电子机构编制管理证工作丰富和延伸了机构编制实名管理的内容，是进一步提高机构编制实名数据质量，提升机构编制管理水平的一项基础性工作。

年度绩效目标：一是使机构编制管理、实名制管理工作适应信息化建设新要求。二是进一步提高机构编制实名制数据质量，提升机构编制管理水平。三是同级机构编制协调配合部门能够依据电子机构编制管理证办理相关业务，实现信息共享。

（三）机构设立经费

项目分类：专项业务费用项目

项目总投资：25万元

项目概况：根据财政部、国家发展改革委《关于取消和停止征收100项行政事业性收费的通知》（财组[2008]78号），在国家取消和停止征收中组部征收的事业单位登记收费（第71项）后，为保证我市事业单位登记管理工作的正常运行，该项收费由同级财政预算予以保证。

项目实施方案：1.积极稳妥分类创新事业单位管理。2.积极宣传部署，创新工作方式，提升服务水平，以年报为主要工作开展事业单位登记管理工作。通过年报宣传登记、依法监督，掌握事业单位活动、运行状况和发展趋势，为事业单位跟踪登记管理创造条件。3.继续加大“双随机、一公开”公开信息抽查力度。4.预算执行率6月底达到50%，12月底达到100%。

项目总体目标：按照国务院《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施条例》和《甘肃省事业单位登记管理若干规定》负责实施事业单位登记管理工作。

年度绩效目标：不断提升事业单位登记管理服务水平，完善登记管理制度，规范工作流程。做好事业单位年度报告公开、事业单位设立、变更、注销、党政群团信用代码信息更新等工作。继续加大“双随机、一公开”公共信息抽查力度。加强信息共享和协同监管，推进事业单位登记和档案管理信息化。

6. 词汇表

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：中共天水市委组织编制办公室为保证正常运转、完成正常工作任务而发生的支出，包括人员支出、公用支出。

3.项目支出：中共天水市委组织部办公室为完成具体管理任务或业务发展目标而发生的支出。

4.“三公”费用：即财政拨款安排的公务出国费用、公车购置使用费用、公务接待费用。其中，公务出国费用反映单位因公出国住宿、交通、伙食补助、杂费、培训费等费用；公车购置使用费用反映单位公务车辆购置和租赁费用、燃油费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费等费用；公务接待费用反映单位按规定安排的各类公务接待费用（包括接待外宾）。

5.政府性基金：是指财政性基金向公民、法人和其他组织无偿吸收吸收，用于支持专项公共基础设施建设和公用事业发展的资金。

6、其他收入：指中共天水市委组织编制办公室取得的除“财政拨款收入”、“业务收入”、“营业收入”以外的其他收入。

7、办公运行费：用于保证中共天水市委组织编制委员会办公室运行所需购置货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及通用设备购置费、办公室水电费、办公室取暖费、办公室物业管理费、公车运行维护费和其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

9.以前年度结转、结余：指天水市委组织编制委员会办公室以前年度未完成工作，按照有关规定结转至本年度继续使用的资金。

10、社会保障和就业支出：指中共天水市委组织部用于离退休人员、基本养老保险和职业年金的资金。

11、住房保障支出：指中共天水市委组织编制委员会办公室按照国家政策用于住房改革的支出。

12、住房公积金：指中共天水市委组织编制委员会办公室按照国家统一规定、本市确定的比例为职工缴纳的长期住房储蓄。

日程：

1. 内容

2. 2021年财政拨款收支情况

3.2021年度一般公共预算支出表

4. 2021年度一般公共预算基本支出表

5.2021年度一般公共预算“三公”支出、会议费、培训费支出表

6.2021年度政府基金预算支出表

7. 2021年部门收支汇总

8. 2021 年部门收入摘要

9. 2021年部门支出汇总

10.2021年度国有资本经营预算支出表

11.2021年一般公共预算机构业务费

附件1 中共天水市委组织编制委员会办公室2021年度部门预算公开表

附件2 天水市委组织编制委员会办公室总体支出绩效目标

附件3 市属事业单位中文域名续费绩效目标申请表

附件4 电子编制证书年度维护费绩效目标申报表

附件5 机构编制经费绩效目标申请表