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十堰市委组织编制委员会办公室2023年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、组织结构

第二部分：2023 年部门预算报表

一、2023年部门预算收支

1.预算收支变动及增减情况

2.财政拨款收支

（三）政府性基金预算支出

（四）一般公共预算“三公支出”

（五）机构运营费用

（六）政府采购预算

（七）国有资产占用情况

二、预算执行情况

第三部分 特殊术语解释

第四部分 2023年部门预算披露表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于行政体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律、法规；研究拟定全市机构编制管理政策、法规并组织实施。

2.指导协调市委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体（以下简称党政群团）和事业单位的机构改革和机构编制管理工作。

3、研究拟定全市行政体制改革和党政群团改革总体方案并监督实施；承办审批市、县党政群团改革方案和副县级以上行政事业单位组织架构调整事项；审批县、市、区正、副科级行政机构组织架构调整事项；承办审批市级党政群团主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职务数）及日常组织架构管理工作；研究拟定全市党政群团行政编制总体配置方案。

4、负责协调市党政、群团各部门之间、市级与县、市、区之间的职责分工。

5、研究拟定全市事业单位分类改革、机构改革总体方案并组织实施，提出人员编制、领导职数分类制定标准的建议；承担市委、市政府直属事业单位和市属部门事业单位分类改革、机构改革方案、“三定”规章制度和日常机构编制管理工作的审批（核准）；指导县市事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，审批县市正处级、副处级事业单位组织机构、职责配置和领导职数；负责对拟按照公务员法管理的事业单位职能审查提出意见。

6、指导全市党政群团和事业单位组织编制总量管理、组织编制实名管理和政务公开工作。

7.监督管理全市党政机关、群众团体和事业单位网络名称的规范使用。

8、监督检查全市党政和群团、事业单位贯彻落实组织机构方针、政策、法律、法规和机构改革实施情况，配合有关部门查处组织机构违法违纪行为。

9、组织实施事业单位法人登记管理工作，负责市登记范围内事业单位登记管理日常工作，指导、协调、检查、监督全市事业单位登记管理工作。

10、指导、监督全市组织编制部门业务工作，负责组织编制信息传递和组织编制系统干部培训工作。

11、承办上级交办的其他事项。

二、组织结构

中共十堰市委组织编制办公室是县级行政派出机构，是市委工作部门，由市委组织部管理，内设综合部、政策法规部（基层指导部）、行政编制部、事业单位编制部（十堰市事业单位登记管理局）、监督检查部五个部门。编制员额20人，实有职工18人，离退休职工10人。

下设二级单位1个，即十堰市事业单位登记服务中心，为乡镇正科级，工作人员5人，实收3人。

第二部分：2023 年部门预算报表

一、2023年部门预算收支

1.预算收支变动及增减情况

2023年该部门预算收入519.94万元，支出519.94万元，分别比2022年预算收入、支出增加25.46万元。增加原因：因人员职务职级晋升、职等级别晋升、养老保险费标准调整等原因，人员费用增加。

2.财政拨款收支

1.财政拨款收入预算

2023年，该部门财政拨款预算收入519.94万元，比2022年增加25.46万元。

2.财政拨款预算

2023年，部门财政拨款预算支出519.94万元（其中，一般公共服务支出374.01万元、社会保障及就业支出83.88万元、卫生健康支出26.43万元、住房保障支出35.62万元）；较2022年预算支出增加25.46万元。增加原因：因人员职务职级晋升、职等级别晋升、养老保险费标准调整等原因，人员费用增加。

3.一般公共预算支出及增减变动情况

2023年，该部门一般公共预算支出519.94万元，比2022年预算支出增加25.46万元。增加原因：人员职务职级晋升、职等级别晋升、养老保险费标准调整等人员费用增加。

（1）基本支出：504.94万元，其中人员费用448.85万元，主要用于员工基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保险费等；公用支出56.09万元，主要用于经办机构及注册中心日常办公、会议、培训、差旅、交通补贴等。

（2）项目支出：15万元，其中专项业务支出15万元。

专项业务支出15万元为市属行政事业单位域名注册管理基金，主要用于向中央域名注册管理中心提交市属行政事业单位网站域名注册、管理和维护费用。

（三）政府性基金预算支出

沒有這項支出。

（四）一般公共预算“三公支出”

2023年部门一般公共预算“三公费用”预算支出3.5万元，比2022年的4.05万元减少0.55万元，减幅15.72%。其中：

1、因公出国旅行预算为0元，2023年无因公出国旅行计划，与2022年相同。

2.公务接待费预算1万元，较2022年减少5500元，减幅35.49%；减幅原因为厉行节约，进一步压缩“三公费”支出。主要用于按有关规定批准的公务接待活动，包括上级领导来我系统督导、检查、调研机构编制工作等公务接待，县市编制部门因面批示、汇报工作产生的工作餐费。

3.公务车辆购置及运行经费预算2.5万元，其中：公务车辆购置费0元，与2022年持平；公务车辆运行费2.5万元，与2022年持平，主要用于公务车辆维修、燃油、过路费、保险等费用。

（五）机构运营费用

2023年度部门运行费用预算为56.09万元，较2022年减少4.87万元，减幅7.99%。减幅原因：严谨节约，行政运行费用进一步压缩。

该机构工作费用各子项详细预算为：办公费16.28万元、水费0.25万元、电费0.8万元、邮电费1.2万元、物业管理费1.44万元、差旅费1.5万元、会议费1.3万元、培训费4.49万元、公务接待费1万元；工会经费3.48万元；福利费4.35万元；公车使用维护费2.5万元；其他交通费16.88万元；其他货物及服务费6200元。

（六）政府采购预算

本部门2023年度政府采购预算支出为1.88万元，较2022年度预算0元增加1.88万元。增加原因为采购一批会议桌椅等办公家具，用于日常会议、培训等。按采购内容分，采购货物1.88万元，工程0元，服务0元。

（七）国有资产占用情况

本部门配备公务车1辆，作为应急办公用车，状态良好。

本部门无大型专用设备。

2023年本部门计划配合有关部门按照国有资产处置有关规定和程序，处置废旧计算机及打印设备。

二、预算执行情况

按照预算绩效管理要求，本部门组织编制了2023年部门总体支出预算绩效目标，涉及财政拨款519.94万元。从绩效目标设定看，年度总体目标是：目标一：深化重点领域改革；目标二：稳步推进事业单位改革；目标三：继续推进开发区、武当山等地管理体制改革；目标四：加强机构编制监督检查；目标五：加强民生领域机构编制保障；目标六：进一步加强事业单位登记管理；目标七：统筹做好机构编制“五项”工作；目标八：各类考核名列前茅。

有关部门整体开支表现目标的详情，请参阅附录10。

第三部分 特殊术语解释

1.财政拨款收入：指各级财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“业务收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保证机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员费用和日常公用费用。

4.项目支出：指为完成特定的管理任务和业务发展目标，除基本支出之外所发生的支出。

5.机关事业单位业务费：指行政机关和依照公务员法管理的事业单位，用于购买货物和服务的日常业务费用。

第四部分 2023年部门预算披露表

1. 收入及支出概况

二、收入概要

三、支出概况

四、财政拨款摘要

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”支出表

8.政府基金预算支出表

九、项目支出表

10. 部门总体支出绩效目标公开表

C:\\中共十堰市委组织编制委员会办公室2023年度部门预算公开表.xls